在预算绩效管理工作调研座谈会上的汇报发言

在预算绩效管理工作调研座谈会上的汇报发言
　　　　尊敬的各位领导、同仁：
　　　　近年来，党中央、国务院高度重视预算绩效管理工作，将其作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要抓手。在此背景下，XX市积极探索、主动作为，以“精准化、精细化、精益化”为导向，围绕“三项基础建设”与“四项融合改革”持续发力，全面实施市级预算绩效管理，有力推动财政管理向科学化、现代化迈进。现将有工作进展情况汇报如下。
　　　　一、筑牢管理根基，夯实预算绩效“三支柱”
　　　　预算绩效管理是财政管理的关键环节，基础工作的扎实程度直接影响整体效能。XX市深刻认识到这一点，将绩效目标管理、自评结果审核、指标体系建设作为三大核心支柱，全方位筑牢预算绩效管理根基，为财政资源高效配置和使用提供坚实保障。
　　　　（一）强化目标管控，把好预算编制源头关。一是构建刚性约束机制。依托预算管理一体化系统，将绩效目标审核嵌入预算编制流程，明确规定未按要求设定或审核未通过的项目，一律不得纳入预算安排。202X年，累计审核项目XX个，因绩效目标不达标否决项目XX个，涉及金额XX万元，从源头上杜绝了无效低效资金安排。二是提升目标编制质量。制定标准化绩效目标模板，细化量化产出、效益、满意度等指标，要求预算单位结合项目实际科学设定目标。通过开展专题培训、一对一指导，推动预算单位目标编制准确率提升至98％以上。三是实施动态跟踪管理。建立绩效目标动态调整机制，在预算执行过程中，对因政策变化、实施条件调整等导致目标偏离的项目，及时组织预算单位进行修正完善，确保绩效目标始终契合项目实施需求。
　　　　（二）整合多方力量，提升自评审核质效。一是创新审核模式。整合经费科室专业力量与第三方机构技术优势，构建“绩效科＋业务科＋第三方机构”协同审核机制。202X年，累计对XX家市级预算单位的自评报告开展集中审核，发现数据不实、评价不客观等问题XX项，全部督促整改到位。二是严格审核标准。制定自评报告审核细则，从数据真实性、指标完整性、评价客观性等维度进行全方位审查。对存在问题的报告，实行“退回重报＋现场指导”，确保自评结果真实反映项目绩效。三是强化审核结果应用。将自评审核结果与预算安排挂钩，对自评质量高、绩效显著的项目，在后续预算中予以倾斜；对自评不实、问题突出的项目，核减或取消下一年度预算，形成“以评促改、以评促优”的良性循环。
　　　　（三）聚焦重点领域，完善指标体系建设。一是分类构建指标框架。按照“共性＋个性”原则，要求预算单位聚焦重点领域，结合行业特点，分类构建绩效指标体系。目前，已初步建立涵盖XX个领域的指标库，收录指标XX条，为绩效评价提供了规范统一的标尺。二是动态优化指标内容。定期收集指标使用反馈，结合政策调整、行业发展变化，对指标进行修订完善。202X年，累计优化调整指标XX条，新增指标XX条，确保指标体系始终贴合实际需求。三是推动指标共享共用。搭建绩效指标共享平台，实现预算单位间指标信息互通，避免重复建设，提高指标使用效率，促进绩效管理规范化、标准化发展。
　　　　二、深化融合改革，激发预算绩效“新动能”
　　　　改革是推动预算绩效管理提质增效的关键引擎。XX市以“四项融合改革”为突破口，打破传统思维定式，创新管理模式，推动预算绩效与各项财政改革深度融合，有效提升财政资源配置效率和使用效益。
　　　　（一）推进“预算绩效＋零基预算”改革，优化资源配置机制。一是重塑预算编制逻辑。摒弃基数加增长的传统模式，以绩效结果为导向，在山地特色农业、文旅康养等重点领域全面推行竞争性分配。202X年，通过竞争择优分配资金XX亿元，支持项目XX个，资金使用效益较以往提升XX％。二是强化绩效目标引领。将绩效目标作为零基预算编制的核心依据，要求预算单位围绕目标细化资金需求，确保资金与目标精准匹配。三是建立动态调整机制。根据绩效评价结果，对低效无效项目及时调整预算安排，将有限资金向效益好、需求迫切的项目倾斜，实现财政资源的优化配置。
　　　　（二）深化“预算绩效＋过紧日子”改革，严控一般性支出。一是严格支出管控。要求市直单位严格落实中央“过紧日子”要求，大幅压减一般性、非刚性支出。202X年，全市一般性支出同比压减XX％，“三公”经费支出下降XX％，腾出资金XX亿元用于保障民生和重点领域发展。二是完善支出标准。梳理修订XX项支出标准，涵盖办公费、差旅费等多个领域，建立“基本支出按标准、项目支出按绩效”的预算编制机制，实现支出管理规范化、标准化。三是强化评估复核。市财政局组织专业力量对市直单位预算进行全面评估和复核，根据评估结果核减不合理预算XX亿元，切实提高财政资金使用的精准度和有效性。
　　　　（三）推动“预算绩效＋评估评审”改革，提升项目管理水平。一是严把项目入口关。将事前绩效评估作为项目申报的必经环节，对申报项目的必要性、可行性、绩效目标等进行全面评估。202X年，累计开展事前绩效评估XX项，否决项目XX个，涉及金额XX亿元，从源头上避免了资金浪费和低效投入。二是强化财政承受能力评估。市财政局对拟实施项目的财政承受能力进行动态评估，确保项目支出与财政实力相匹配。全年因财政承受能力不足调整项目XX个，涉及资金XX亿元。三是推进评估评审融合。整合绩效评估与投资评审资源，优化评审流程，创新评审方法，提高评审质量和效率。202X年，通过评估评审节约财政资金XX亿元，项目资金安排的科学性和合理性显著提升。
（四）探索“预算绩效＋成本绩效”改革，提高资金使用效益。一是开展成本测算试点。以市级重点项目前期费为切入点，引入第三方机构配合财政部门开展成本测算，全面分析项目投入产出效益。202X年，完成XX个项目的成本测算，核定成本标准XX项，为预算编制提供了科学依据。二是建立成本绩效挂钩机制。将成本控制纳入绩效评价指标体系，对成本控制好、效益显著的项目给予奖励，对成本超支、绩效不达标的项目进行问责，倒逼预算单位强化成本意识。三是推动预算绩效协同提升。通过成本绩效改革，实现预算编制更加精准、绩效评价更加科学，财政资金使用效益得到有效提升，202X年试点项目平

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