XX市XX区人民医院关键岗位权力清单管理制度

XX市XX区人民医院关键岗位权力清单管理制度
　　　　第一章总则
　　　　第一条制定目的与依据
　　　　为深入贯彻落实《关于印发全国公立医疗机构行风管理核心制度要点的通知》文件精神,加强医院党风廉政建设与行风管理,规范关键岗位权力运行,防范廉政风险,保障医院健康、可持续发展,结合本院作为二级甲等医院的实际情况,特制定本制度。
　　　　第二条定义与内涵
　　　　本制度所称“关键岗位权力清单管理制度”,指通过清单化、流程化、制度化的方式,对医院关键岗位权力进行界定、规范、监督和追责的管理体系。
　　　　关键岗位权力是指公杜医疗机构在管理工作中产生的决策权、审批权、给付权、建议权等存在较高廉政风险的岗位权力。这些权力是医院管理人事、资金使用、招标采购、工程基建、物资管理等关键领域和环节中具有实质影响力的职权。
　　　　第三条适用范围
　　　　本制度适用于医院所有被认定为关键岗位的部门及其工作人员。本制度所列关键岗位包括但不限于党委办公室、人事科、财务科、设备科、总务基建科、药剂科、信息科、医务科等。
　　　　第四条基本原则
　　　　(一)权责法定原则。各关键岗位的权力均须有明确的制度依据,不得法外设权。权力清单应明确各项权力的名称、类别、行使主体、运行流程和风险点。
　　　　(二)公开透明原则。除涉及保密规定外,权力清单及其运行流程应通过适宜方式在院内公开,主动接受全院职工和社会的监督。
　　　　(三)分权制衡原则。科学分解和配置权力,特别是将决策权、执行权、监督权相对分离,形成既相互协调又相互制约的权力运行机制。
　　　　(四)全程监督原则。将监督贯穿于权力运行的全过程,实现事前、事中、事后监督的有机结合,确保权力在阳光下运行。
　　　　第二章关键岗位权力清单
　　　　根据医院组织架构和业务特点,梳理各关键岗位的主要权力,形成以下清单。本清单将实施动态管理,根据医院发展和岗位职责变化适时调整。
编号责任部门权力名称权力类型权力概述与主要风险点
1 医院党委重大决策部署权决策权负责审议和决定医院发展战略、中长期规划、年度工作计划、重大改革方案、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项。风险点：决策脱离实际、个人或少数人专断、决策程序不规范。
2 医院党委中层干部选拔任用管理权决策权、审批权负责全院中层干部的选拔、考察、酝酿、讨论决定与任命。风险点：任人唯亲、考察不实、程序违规、搞“小圈子”。
3 人事科人员招聘与录用审批权审批权负责根据医院发展规划和岗位需求，制定年度招聘计划，组织实施招聘、考试、面试、体检、政审，并办理最终录用审批手续。风险点：违规设定招聘条件、招聘过程不透明、弄虚作假、“因人设岗”。
4 人事科职工薪酬与绩效核算给付权给付权、建议权负责全院职工基础工资、绩效工资、社会保险、住房公积金等核算与发放工作；负责拟定绩效分配方案并提出建议。风险点：绩效核算标准不公、数据造假、违规发放津贴补贴。
5 人事科职称晋升与岗位变动审核权审批权、建议权负责组织专业技术人员职称评审的申报、材料审核与推荐工作；负责院内人员调动、辞职、退休等手续的审核与办理。风险点：评审材料审核不严、推荐有失公允、违规办理人事变动。
6 财务科年度预算编制与调整建议权建议权负责编制医院年度财务预算草案，并根据执行情况提出预算调整建议，为医院决策提供财务数据支持。风险点：预算编制脱离业务实际、数据失真、为特定项目倾斜。
7 财务科资金支付与调度审批权审批权、给付权负责审核各项支出的合规性、真实性，办理资金支付；负责医院资金的日常管理与调度，保障资金安全与高效使用。风险点：违规支付、虚假票据报销、挪用资金、资金沉淀或无效投资。
8 财务科会计核算与财务报告权执行权严格按照国家会计法规和医院会计制度，进行会计核算，编制财务报表，确保财务信息及时、准确、完整。风险点：账实不符、会计信息失真、设立“小金库”。
9 设备科医疗设备与耗材采购管理权决策权、审批权负责根据临床需求编制医疗设备、医用耗材的年度采购计划；组织实施招标采购、商务谈判、合同签订；负责采购物资的验收、入库。风险点：采购需求论证不充分、指定品牌型号、招标过程不规范、收受回扣、验收环节走过场。
10 设备科资产处置审核权审批权、建议权负责对拟报废、报损、调拨或转让的固定资产进行技术鉴定和价值评估，并提出处置建议，按程序报批后执行。风险点：资产价值评估失实、违规处置导致国有资产流失。
11 药剂科药品采购与遴选权决策权、审批权负责制定药品采购目录和计划，组织药品招标采购、价格谈判；负责新药引进的遴选与审批工作。风险点：药品遴选不公、与医药代表存在不正当利益输送、采购价格虚高。
12 药剂科药品库存与效期管理权执行权负责药品的入库验收、储存、发放及效期管理，确保药品质量与安全。风险点：账物不符、贵重药品流失、过期药品管理不善。
13 总务基建科后勤物资与服务采购权审批权负责全院办公用品、生活物资、维修材料以及外包服务（如保洁、安保）的采购与合同管理。风险点：采购价格虚高、质量不达标、与供应商利益捆绑。
14 总务基建科基建维修项目招标与合同签订权决策权、审批权负责组织50万元以下的基建、维修项目的招标、议标或竞争性谈判；代表医院与中标单位签订工程合同。风险点：化整为零规避招标、围标串标、合同条款存在漏洞。
15 总务基建科工程施工管理与资金支付审核权审批权负责对在建项目的工程质量、施工进度、安全生产进行监督管理；审核工程进度款支付申请，确保资金按合同和进度支付。风险点：工程质量监管不力、虚报工程量、超进度支付工程款。
16 总务基建科工程变更与竣工验收审批权审批权负责审核施工过程中的必要工程变更，并组织项目竣工验收工作，出具验收报告。风险点：不合理变更导致造价攀升、验收标准降低、虚假验收。
　　　　第三章权力运行与监督制约
　　　　第五条权力运行流程
　　　　(一)公开化。所有关键岗位权力均须制定明确的运行流程图,详细规定每个环节的经办人、审核人、批准人及其职责权限,并在院内信息系统进行公布。
　　　　(二)程序化。权力的行使必须严格遵守既定程序,履行申请、审核、批准、执行、备案等环节,确保权力运行的每一步都有据可查。
　　　　(三)留痕化。权力运行全过程须有完整的书面记录或电子记录,相关文件、会议纪要、审批单据等应及时归档,实现可追溯管理。
　　　　第六条监督主体与职责
　　　　(一)医院党委。发挥领导核心作用,对全院行风管理和权力清单制度的执行负总责,定期听取专题汇报,研究解决重大问题。
　　　　(二)纪检监察部门。作为专责监督机构,负责对权力清单制度的落实情况进行日常监督、专项检查和执纪问责。受理相关信访举报,对违规违纪行为进行调查处理。
(三)内审部门。负责开展常态化的经济责任审计和专项审计,重点关注资金使用、招标采购、工程建设等高

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