在文旅集团2025年上半年经济运行分析会上的讲话

同志们：
　　　　今天，我们齐聚一堂召开上半年经济运行分析会，主要任务是深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要指示精神，全面落实省委省政府“文化强省”战略部署及全省文旅产业高质量发展大会要求，系统总结上半年工作成效，剖析问题短板，部署下半年重点任务，动员全集团上下锚定目标、加压奋进，以“双过半”硬实绩为全年高质量发展夯实根基。
　　　　刚才，财务、运营、安全等部门分别通报了上半年经济运行、项目推进及风险防控情况，数据详实、问题精准。下面，我结合调研掌握的情况，围绕“上半年怎么看”“问题短板怎么破”“下半年怎么干”三个维度，作总结部署。
　　　　一、稳中提质、进中蓄势，高质量发展底色更加鲜明
　　　　今年以来，集团坚持“守正创新、融合赋能”总基调，以“文化传承创新年”为抓手，在项目建设、品牌塑造、服务提质、风险防控等领域持续攻坚，主要经济指标超额完成“双过半”目标，为全年任务攻坚奠定了坚实基础。
　　　　（一）经营质效稳步提升，多元增长极加速形成。上半年，集团实现营收XX亿元，同比增长22.6%；利润总额XX亿元，同比增长28.3%；接待游客XX万人次，同比增长18.7%，三项核心指标均创历史同期新高。项目建设“量质齐升”，高标准完成4个5A级景区智慧化改造（新增xx古城、xx山水2个5A景区）、8个省级特色文化小镇建设（超额完成年度计划2个）、20个乡村旅游示范点提质升级（带动周边12个村集体增收超XX万元）；xx红色文旅综合体作为全省“红色基因传承示范工程”，6月中旬顺利通过文旅部验收，预计暑期可接待研学团队超300批次。品牌塑造“破圈升级”，深化“1+5+N”品牌体系，推出“非遗活化”“黄河文化之旅”“海岱研学”三大子品牌；XX博物馆获评“全国文旅融合示范单位”，XX景区入选“中国十大必游景区”（携程网评选），集团官方新媒体矩阵粉丝突破XX万，全网传播量超8亿次，品牌溢价率同比提升15%。多元经营“多点开花”，文创板块与故宫文创、敦煌研究院达成IP联名，推出“海岱有礼”系列产品80款，销售收入XX万元（同比增长35%）；数字文旅公司“文旅元宇宙平台”上线试运行，VR景区、AI导游服务12家景区，收入XX万元；研学板块与省教育厅共建12个省级研学基地，承接活动4.2万人次，收入XX万元（同比增长40%）。
　　　　（二）服务品质全面升级，游客体验跃居全省前列。坚持“以游客为中心”，深入实施“服务质量提升三年行动”，推动服务从“标准化”向“精细化、个性化”跨越。市场开拓“精准高效”，开展“百城千社”客源地营销，与80家旅行社、200家OTA平台建立深度合作，推出“高铁游客免首道门票”“长三角/京津冀专属旅游卡”等政策，省外游客占比提升至38%（同比提高5个百分点）；创新“文化+短视频”营销，联合抖音、小红书发起“发现xx之美”话题，播放量超12亿次，带动散客增长25%。服务标准“提档升级”，修订《文旅服务质量手册》，将“15分钟投诉响应”“特殊群体全程陪同”等20项服务承诺纳入考核，开展“服务标兵”“文明窗口”评选，培训一线员工1.2万人次；完成15个景区无障碍设施改造、20处游客中心智能化升级，新增智能导览设备2000台，游客平均等待时间缩短至8分钟（同比减少5分钟）。满意度“高位攀升”，上半年游客投诉量同比下降42%，好评率达95.6%（同比提升3.2个百分点）；在省文旅厅第三方测评中，集团所属5个5A景区、3个国家级博物馆全部进入全省前十，xx景区以98.2分位列“最受欢迎景区”榜首，xx博物馆获评“游客服务标杆单位”。
　　　　（三）管理效能持续优化，风险防控筑牢发展底线。以“管理提升年”为契机，深化改革、严控风险，推动运营从“粗放型”向“集约型”转变。制度建设“系统完善”，修订《集团内部控制管理办法》等制度45项，建立“周调度、月分析、季考核”动态管理机制，实现投资、采购、人事等关键领域流程标准化；推进“三项制度”改革，实施“业绩+能力”双维度考核，管理人员末位淘汰率5%，员工绩效工资占比提升至40%，人均创收同比增长20%。风险防控“闭环管理”，建立“1+8”风险防控体系（1个总台账，8类重点风险），开展安全生产大排查大整治行动，整改隐患127项（整改率100%）；组织消防、防汛等应急演练40次，覆盖全员；强化法律合规审查，合同审核通过率99.8%，未发生重大法律纠纷。运营效率“显著提升”，通过成本管控、流程优化，管理费用率同比下降1.8个百分点；资产周转率提高0.3个百分点；重点项目平均落地周期缩短至6个月（同比减少2个月），资金使用效率居省属文旅企业前列。
　　　　（四）社会责任深度践行，国企担当彰显良好形象。始终牢记“国之大者”，在文化传承、乡村振兴、民生服务中主动作为。文化惠民“润物无声”，开展“非遗进景区”“红色故事宣讲”等活动300场，惠及群众15万人次；捐赠图书12万册、文化设备2000套，援建乡村文化礼堂8个；组织员工志愿服务2000人次，服务时长1.5万小时。乡村振兴“文旅赋能”，与15个县（市、区）签订文旅合作协议，带动当地餐饮、住宿、农产品销售增收1.2亿元；吸纳本地就业6000人，其中脱贫人口占比20%；实施“非遗+电商”项目，帮助800名农户通过直播销售手工艺品，人均月增收1500元。品牌荣誉“亮点纷呈”，集团获评“全国文旅系统先进集体”“山东省社会责任示范企业”，3个项目入选“全国文旅融合优秀案例”，1名员工荣获“全国文旅工匠”称号，社会美誉度持续攀升。
　　　　二、问题导向、刀刃向内，找准高质量发展“突破点”
　　　　在肯定成绩的同时，必须清醒看到，对照“国内一流文化旅游运营商”目标，对照省委省政府“走在前、开新局”要求，我们仍存在“五大短板”：
　　　　（一）“稳”的基础仍需加固。部分景区安全管理存在“重旺季、轻淡季”倾向，极端天气应急预案演练频次不足；智慧监控覆盖率虽提升至85%，但山区景区仍存在监控盲区，安全隐患动态预警能力需加强。
　　　　（二）“新”的动能亟待增强。文化IP转化仍以“纪念品”为主，缺乏像“故宫文创”“三星堆盲盒”那样的现象级产品；沉浸式、互动式项目占比仅25%（行业领先水平超40%），数字技术与文化体验的深度融合有待突破。
　　　　（三）“优”的品质尚需精进。高端游客个性化服务供给不足，定制化旅游产品占比仅10%；部分景区餐饮、住宿配套质量参差不齐，游客反映“看景很惊艳，吃饭很普通”的问题仍较突出。
　　　　（四）“融”的协同仍需深化。全域旅游资源整合不足，跨区域线路设计碎片化，“景区孤岛”现象未根本解决；与交通、教育、体育等产业联动项目少，“文旅+”综合效应未充分释放。
　　　　（五）“韧”的能力亟需强化。国际市场开拓滞后，入境游客占比仅1.2%（全国平均3.5%）；淡旺季收入差距达4:1（行业理想水平为3:2），市场抗风险能力需提升。
　　　　这些问题，既是挑战，更是潜力。我们必须以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的责任感，靶向施策、精准发力。
　　　　三、聚焦主业、攻坚突破，全力打好全年“收官战”
下半年，是完成全年目标的“关键期”，也是产业升级的“窗口期”。要紧扣省国资委对集团“文化传承创新、旅游服务升级

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